2018年南縣市場和質量監督管理局部門預算

2018年01月17日 瀏覽量:1,406 來源: 作者:
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一、部門基本概況
1、職能職責
1.圍繞縣委政府工作部署,貫徹執行有關工商行政質量監督管理,食品藥品等方面的法律,法規和方針政策,擬定相關規范性文件,采取措施并監督實施。
2.擬訂并組織實施市場和質量監督管理事業發展規范和技術機構建設規劃,負責涉及工商行政管理和食品藥品監督管理的各類行政審批和行政許可,依法查處和取締無照經營。
3.承擔食品安全委員會的日常工作,規范和維護好市場經營秩序,依法開展反壟斷執法,查處不正當競爭,商業賄賂等經濟違法行為。
4.指導廣告發展,負責藥品,醫療器械研制,生產流通等領域的管理,配合有關部門實施國家食品和國家基本藥物制度,指導與工商行政管理,食品藥品和質量監督管理有關的社會團體工作。
全局現有在職人員237人,離退休人員118人。總編制為257個,其中行政編141個、工勤編15個、事業編101個。
2、機構設置
本單位現設有15個內設股室,一個協會,3個分局,2個檢測所,辦公室,紀檢監察室,投訴舉報中心,市場監督信息中心,工會,老干支部,機關黨委,拆遷辦,稽查大隊,派出機構13個市場監督管理所。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的只有南縣市場和質量監督管理局本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算為本級預算的匯總情況,收入為一般公共預算財政撥款收入和納入專戶管理的非稅收入;支出為保障機關基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數3088.72萬元,其中,一般公共預算財政撥款2908.72萬元,納入專戶管理的非稅收入180萬元,收入較去年預算數增加616.13萬元,主要是在職人員增加,預算額度同時增加列入部門基本支出預算。
(二)支出預算,2018年年初預算數3088.72元,其中,一般公共服務支出2455.92萬元,社會保障和就業支出400.27萬元,醫療衛生與計劃生育支出77.95萬元,住房保障支出154.58萬元。支出較去年預算數增加616.13萬元,主要是在職人員增加,預算額度同時增加列入部門基本支出預算。
(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
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四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入3088.72萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為2738.72萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數為350萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費50萬元;專項商品和服務支出300萬元,明細為:安全生產專項資金7萬元,網絡信息化建設8萬元,認證認可經費4.4萬元,消費者權益?;?萬元,舉報基金7萬元,餐飲安全監管20萬元,反不正當競爭6萬元,產品質量監管經費8.8萬元,產品檢測及檢測設備試劑購置52萬元,打擊傳銷19萬元,食藥安全監管一體化建設22萬元,計量監管經費4.4萬元,特種設備安全監管經費12萬元,藥品抽檢19.2萬元,藥品安全專項整治16萬元,突發疫情專項12萬元,行政許可工作經費9.5萬元,兩個不良反應專項經費10萬元,醫療器械專項整治3萬元,食品安全監管30萬元,隊伍能力建設6萬元,投訴舉報中心建設7.7萬元,綜合治理經費12萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款384.62萬元,比2017年預算增加103.82萬元,上升36.97%。主要是單位編內在職人員發生變動和公務交通補貼列入基本支出預算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為96萬元,其中,公務接待費96萬元;2018年“三公”經費預算與2017年持平。公車制度改革后,2018年部門公務用車運行維護經費列入縣級專項;本單位無公出國(境)費用預算。
3、政府采購情況
2018年本部門無政府采購預算。
4、國有資產占有使用情況
南縣市監局局共有國有資產1430.38萬元。一是房屋數量13棟,面積15157平方米,價值1068.39萬元;二是通用設備數量505件,價值238.34萬元;三是專用設備67臺,價值53.07萬元;四是家具用具裝具及動植物數量2234張,價值70.58萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表為空表)
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    • 責任編輯:秦 俊
    • 審  稿:李 輝
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